GSTR 1 Return filing | GSTR 1 Direct Upload Tally Prime To GST Portal
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यहाँ GSTR-1 Return Filing Process को Step-by-Step तरीके से पूरा समझाया गया है — ताकि आप इसे Tally Prime / Excel / GST Portal से आसानी से कर सकें।
GSTR-1 क्या है?
GSTR-1 वह रिटर्न है जिसमें हर रजिस्टर्ड GST टैक्सपेयर अपने आउटवर्ड सप्लाई (Sales) की डिटेल देता है — यानी आपने महीने में किसे-कितना बेचा, किस रेट से, कौन-सा टैक्स लगा यह सब।
GSTR-1 की Due Dates
Taxpayer Type Return Type Due Date
Monthly filer (Turnover ₹5 Cr) GSTR-1 (Monthly) अगले महीने की 11 तारीख
Quarterly filer (QRMP Scheme) GSTR-1 (Quarterly) तिमाही के बाद वाले महीने की 13 तारीख
Step-by-Step GSTR-1 Filing Process
Step 1: Login to GST Portal
• Visit https://www.gst.gov.in
• Login with Username, Password & Captcha
Step 2: Go to GSTR-1
• Dashboard Returns Returns Dashboard
• Select Financial Year और Return Filing Period
• Click Search
• अब “Prepare Online / Prepare Offline / File Return” दिखेगा
Step 3: Enter Outward Supply Details
GSTR-1 में ये मुख्य टेबल्स होती हैं
Table No. Details Example
4A, 4B, 4C, 6B, 6C B2B (Registered customers को Sales) XYZ Pvt Ltd – ₹50,000 @18%
5A, 5B B2C (Large invoices ₹2.5L interstate) Delhi customer – ₹3,00,000 @12%
7 B2C (Small invoices within state other state ₹2.5L) Retail sale – ₹1,200 @5%
9B Credit/Debit Notes issued Returned goods etc.
10, 11 Export SEZ Supplies LUT IGST के साथ
12 HSN Summary HSN-wise Sales summary
आप चाहें तो Excel Tally से JSON file बनाकर Upload via Offline Utility भी कर सकते हैं।
Step 4: Validate Data
• सभी डेटा अपलोड के बाद “Preview Draft GSTR-1” क्लिक करें।
• Errors या mismatch (GSTIN गलत, invoice duplicate, etc.) को ठीक करें।
Step 5: Submit GSTR-1
• सब ठीक होने पर “SUBMIT” पर क्लिक करें।
• Status “Submitted” दिखेगा। (अब डेटा लॉक हो जाएगा)
Step 6: File with DSC / EVC
• “FILE RETURN” पर क्लिक करें
• Sign using:
o DSC (Digital Signature) – For Companies LLP
o EVC (OTP) – For Proprietorship Firms
Return successfully filed होने पर Acknowledgment Reference Number (ARN) generate होगा।
GSTR-1 Filing के बाद क्या होता है?
• आपकी Sales Details आपके Buyers की GSTR-2A 2B में दिखने लगती हैं।
• अगर कोई Invoice गलती से छूट गया है, तो अगली अवधि की GSTR-1 में जोड़ा जा सकता है।
Common Mistakes to Avoid
Wrong GSTIN in B2B invoices
Tax rate mismatch (5% vs 12% etc.)
Not including Credit/Debit notes
Missing HSN summary
Uploading duplicate invoices
Tally Prime से GSTR-1 Export करने का तरीका:
1. Gateway of Tally Display More Reports Statutory Reports GST GSTR-1
2. Month चुनें
3. "Export" “Send for E-Return” Excel या JSON File बनाएं
4. उस JSON File को GST Offline Tool में Upload करें
5. Validate Generate JSON GST Portal पर Upload करें